一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号: ************425
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年3月5日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5531 抽杆夹文件夹 1040 1248.0 得力/deli5531 验收通过 2 金达日美 RMK26 剪刀 35 350.0 金达日美RMK26 验收通过 3 得力 5682 档案盒 240 1440.0 得力/deli5682 验收通过 4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 109 1526.0 得力/deli8554ES 验收通过 5 得力 8487 票夹/长尾夹19mm 25 250.0 得力/deli8487 验收通过 6 百利文 B92A 档案盒55mm 80 600.0 百利文B92A 验收通过 7 得力 S01-A 中性笔 64 1472.0 得力/deliS01-A 验收通过 8 得力 S01-A 中性笔 65 1495.0 得力/deliS01-A 验收通过 9 【运费】 1 134.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 雷朝魁
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